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山東仁誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

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山東仁誠(chéng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所于1999年12月經(jīng)山東省財(cái)政廳魯財(cái)會(huì)協(xié)字[1999]191號(hào)文件批準(zhǔn),2000年1月在濟(jì)寧市工商局登記取得注冊(cè)號(hào)為370811228009781《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》,注冊(cè)資本:300萬元,法人代表:陳瑞美,執(zhí)業(yè)范圍包括:會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、驗(yàn)證資本;會(huì)計(jì)管理咨詢;代理記賬;基建工程預(yù)決算審計(jì);資產(chǎn)評(píng)估;會(huì)計(jì)培訓(xùn)、賬簿憑證銷售;房屋征收服務(wù)。

組織架構(gòu):設(shè)有股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事長(zhǎng)、經(jīng)理室;配置五個(gè)審計(jì)部。

人員規(guī)模:現(xiàn)有從業(yè)人員51人,平均年齡28歲。其中注冊(cè)會(huì)計(jì)師24人,大專以上學(xué)歷者51人、中高級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職稱32人,其中正高級(jí)會(huì)計(jì)師1人,已逐步形成了一支思想過得硬、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、社會(huì)信譽(yù)好的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍。

執(zhí)業(yè)規(guī)范及執(zhí)業(yè)質(zhì)量控制:

為了保證會(huì)計(jì)師事務(wù)所的執(zhí)業(yè)質(zhì)量,根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》制定本制度。

1.本所承辦業(yè)務(wù)實(shí)行“四統(tǒng)一”和“三級(jí)復(fù)核”。

“四統(tǒng)一”即統(tǒng)一承接業(yè)務(wù),統(tǒng)一安排人員,統(tǒng)一出具報(bào)告,統(tǒng)一收取用。不準(zhǔn)以個(gè)人名義承接業(yè)務(wù)和私自辦理業(yè)務(wù)。

“三級(jí)復(fù)核”即項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)核、部門經(jīng)理復(fù)核、主任會(huì)計(jì)師復(fù)核。

2.事務(wù)所在承接每一項(xiàng)業(yè)務(wù)前,應(yīng)當(dāng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人調(diào)查了解委托單位的基本情況以及委托單位管理當(dāng)局是否正直、誠(chéng)實(shí)等因素。

在初步評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)后,匯報(bào)給部門負(fù)責(zé)人,并簽訂業(yè)務(wù)委托書。對(duì)預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高的客戶,部門負(fù)責(zé)人要向主任會(huì)計(jì)師匯報(bào)存在高風(fēng)險(xiǎn)的原因后,由主任會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人集體研究決定承接與否。

3.確定承辦人員。由部門經(jīng)理提出執(zhí)業(yè)人員名單報(bào)經(jīng)主任會(huì)計(jì)師同意后執(zhí)行。

4.制定業(yè)務(wù)計(jì)劃。由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制定業(yè)務(wù)實(shí)施步驟、方法、時(shí)間、人員分工等計(jì)劃,報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.承辦業(yè)務(wù)。按照《獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則》和其他執(zhí)業(yè)規(guī)范規(guī)定的程序辦理,業(yè)務(wù)報(bào)告格式規(guī)范,文字表達(dá)準(zhǔn)確,工作底稿完整清晰,提出的意見要合理,獲取的證據(jù)要充分、適當(dāng)。

6.復(fù)核與督導(dǎo)。事務(wù)所的督導(dǎo)人員是主任會(huì)計(jì)師、部門經(jīng)理及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師、簽字注冊(cè)評(píng)估師)。主任會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)的總體計(jì)劃、部門負(fù)責(zé)人反饋上來的執(zhí)業(yè)過程中遇到的重點(diǎn)難點(diǎn)或阻力,予以協(xié)調(diào)解決以及對(duì)業(yè)務(wù)報(bào)告的最后定稿,進(jìn)行指導(dǎo)和復(fù)核。

 部門經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)業(yè)務(wù)執(zhí)行的全過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和復(fù)核,審核業(yè)務(wù)結(jié)論是否恰當(dāng),業(yè)務(wù)工作底稿是否完整。

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的業(yè)務(wù)項(xiàng)目的全過程進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督和復(fù)核,對(duì)指派的業(yè)務(wù)助理人員從事的具體業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督和復(fù)核,確保其實(shí)行的執(zhí)行程序符合獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則和其他業(yè)務(wù)規(guī)則的要求,其得出的具體結(jié)論是恰當(dāng)公允的。

7.利用專家咨詢結(jié)果。全體注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)評(píng)估師在執(zhí)業(yè)過程中遇到應(yīng)當(dāng)向有關(guān)專家咨詢的情況時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人或主任會(huì)計(jì)師匯報(bào),由部門負(fù)責(zé)人或主任會(huì)計(jì)師指定合適的專家提供咨詢,并指定專人負(fù)責(zé)對(duì)專家咨詢結(jié)果進(jìn)行記錄。

8.主任會(huì)計(jì)師和部門負(fù)責(zé)人對(duì)事務(wù)所的質(zhì)量控制制度與程序的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控,對(duì)監(jiān)控情況每季度進(jìn)行一小結(jié),以便對(duì)事務(wù)所整個(gè)質(zhì)量控制制度的有效性作出評(píng)價(jià)。

9.本制度由事務(wù)所管理委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋,需要修改時(shí)需報(bào)請(qǐng)出資人大會(huì)批準(zhǔn)。

10.本制度自事務(wù)所成立之日起執(zhí)行。

執(zhí)業(yè)資格及業(yè)務(wù)范圍:

本所同時(shí)具有會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)資格、山東省高級(jí)人民法院破產(chǎn)案件一級(jí)管理人資質(zhì)、山東省高院司法鑒定名單、山東齊魯股權(quán)交易中心會(huì)員單位,多家國(guó)有銀行入圍審計(jì)機(jī)構(gòu),為省財(cái)政廳、濟(jì)寧市財(cái)政局社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)庫入圍單位。

業(yè)務(wù)范圍包括:會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、驗(yàn)證資本;會(huì)計(jì)管理咨詢;代理記賬;基建工程預(yù)決算審計(jì);資產(chǎn)評(píng)估;會(huì)計(jì)培訓(xùn)、賬簿憑證銷售;房屋征收服務(wù)。

主要業(yè)績(jī):為發(fā)展壯大,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,一貫嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》、《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》,建立和完善了人事、財(cái)務(wù)、職業(yè)道德、后續(xù)教育及內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控等規(guī)章制度。工作中,認(rèn)真執(zhí)行“內(nèi)部業(yè)務(wù)質(zhì)量控制制度”及三級(jí)復(fù)核簽字制度,做到程序規(guī)范,步驟嚴(yán)密,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),審慎執(zhí)業(yè),選用先進(jìn)科學(xué)的審計(jì)或評(píng)估方法,獲取充分真實(shí)的論證依據(jù),記錄完整清晰的工作底稿,發(fā)表恰當(dāng)公允的審計(jì)結(jié)論,出具規(guī)范、準(zhǔn)確的審計(jì)、評(píng)估或咨詢報(bào)告,并對(duì)委托單位及管理當(dāng)局做出承諾,承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任,所出報(bào)告從未出現(xiàn)失誤或被訴訟的情況。業(yè)務(wù)面覆蓋濟(jì)寧市、縣、區(qū),常年服務(wù)客戶800余家??蛻羯婕半娏Α⒚禾?、石油、化工、汽車、機(jī)械、施工、房地產(chǎn)開發(fā)、電子、農(nóng)業(yè)、交通、高科技、投資、公共事業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

多年來,承擔(dān)了濟(jì)寧圣地電力實(shí)業(yè)有限公司、山東碳素集團(tuán)有限公司、萬國(guó)紙業(yè)太陽白卡紙有限公司、山東如意科技集團(tuán)有限公司、山東如意毛紡集團(tuán)有限公司、山東國(guó)際紙業(yè)太陽紙板有限公司、山東恒信集團(tuán)有限公司、山東金宇商貿(mào)有限公司、濟(jì)寧城投控股集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧孔子文化旅游集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧任興投資集團(tuán)有限公司、濟(jì)寧大運(yùn)河控股集團(tuán)有限公司、鄒城利發(fā)建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東興魚建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東翔宇化纖有限公司、山東企鵝塑膠集團(tuán)有限公司等200多家國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)財(cái)務(wù)決算、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)鑒定、破產(chǎn)重整等業(yè)務(wù)。積累了豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。得到了多方好評(píng)和廣泛認(rèn)可。

為全面服務(wù)經(jīng)濟(jì),曾先后與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、工商銀行、交通銀行、濟(jì)寧銀行等多家金融企業(yè)合作,取得了金融機(jī)構(gòu)的認(rèn)可和授信,三年內(nèi)為金融機(jī)構(gòu)服務(wù)審計(jì)客戶100余家,贏得金融機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的信賴,受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和社會(huì)同仁的好評(píng)。

會(huì)計(jì)顧問:受聘承濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司、山東碳素集團(tuán)有限公司,濟(jì)寧市氣象局、濟(jì)寧電力實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司等企業(yè)、事業(yè)單位常年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)顧問,財(cái)務(wù)代理、并開展財(cái)稅、管理咨詢服務(wù),維護(hù)了企業(yè)合法權(quán)益。

服務(wù)農(nóng)村農(nóng)業(yè):在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村級(jí)財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù),先后承接了任城區(qū)安居街道、南張街道、李營(yíng)街道,高新區(qū)王因街道、黃屯街道的財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)。承接了任城區(qū)、高新區(qū)、魚臺(tái)縣村級(jí)產(chǎn)權(quán)制度改革和村兩委換屆審計(jì)工作,為理順農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán),規(guī)范財(cái)務(wù)管理做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),得到了社會(huì)各屆的認(rèn)可和贊譽(yù)。

特色業(yè)務(wù)發(fā)展:服務(wù)農(nóng)村農(nóng)業(yè):在全市率先開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)村級(jí)財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù),先后承接了任城區(qū)安居街道、南張街道、李營(yíng)街道,高新區(qū)王因街道、黃屯街道的財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)。承接了任城區(qū)、高新區(qū)、魚臺(tái)縣村級(jí)產(chǎn)權(quán)制度改革和村兩委換屆審計(jì)工作,為理順農(nóng)村集體資產(chǎn)產(chǎn)權(quán),規(guī)范財(cái)務(wù)管理做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn),得到了社會(huì)各屆的認(rèn)可和贊譽(yù)。

績(jī)效評(píng)價(jià)服務(wù);積極參與市區(qū)兩級(jí)財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作,常年開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)、事前績(jī)效評(píng)估、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)、PPP項(xiàng)目建設(shè)期、運(yùn)營(yíng)期、績(jī)效管理服務(wù)等業(yè)務(wù),積累了豐富的專業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),組建了具有很強(qiáng)專業(yè)能力的績(jī)效評(píng)價(jià)專業(yè)團(tuán)隊(duì)。

破產(chǎn)管理人:作為山東省高級(jí)人民法院破產(chǎn)案件一級(jí)管理人,先后承接了濟(jì)寧菲斯特印務(wù)有限公司(原濟(jì)寧市第一印刷廠)、濟(jì)寧市恒立化工有限公司(原濟(jì)寧市第一化肥廠)、山東集城文化旅游實(shí)業(yè)有限公司的破產(chǎn)清算管理人業(yè)務(wù),得到了法院、債權(quán)人和廣大職工的一致認(rèn)可和好評(píng)。并開展近40家破產(chǎn)企業(yè)的清算審計(jì)工作。

資產(chǎn)清查:先后承接了濟(jì)寧市財(cái)政局、濟(jì)寧市人民檢察院、山東理工職業(yè)學(xué)院、濟(jì)寧技師學(xué)院、濟(jì)寧市育才中學(xué)、嘉祥縣公安局、兗州人民法院、濟(jì)寧高新控股集團(tuán)有限公司等100多家企事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作,為摸清企事業(yè)單位家底、加強(qiáng)資產(chǎn)管理,完善資產(chǎn)信息,優(yōu)化資產(chǎn)配置,提高資產(chǎn)使用效率提供了專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

辦公設(shè)施及條件:2008年新購置辦公場(chǎng)所一處,建筑面積近300平方,現(xiàn)有車輛46部,擁有臺(tái)式微機(jī)26臺(tái)、筆記本電腦51臺(tái),復(fù)印、傳真各6臺(tái),打印機(jī)20臺(tái),業(yè)務(wù)用車46輛,配固定電話10部,手機(jī)42部,有先進(jìn)的審計(jì)、評(píng)估、基建審計(jì)等軟件,實(shí)現(xiàn)了處理業(yè)務(wù)的快捷、準(zhǔn)確、科學(xué)化、現(xiàn)代化。

經(jīng)營(yíng)理念、內(nèi)部質(zhì)量管理和風(fēng)險(xiǎn)控制及業(yè)務(wù)發(fā)展:始終堅(jiān)持以求新務(wù)實(shí)的經(jīng)營(yíng)理念,嚴(yán)格縝密的管理手段,高效規(guī)范的執(zhí)業(yè)質(zhì)量,竭誠(chéng)周到的服務(wù)態(tài)度及高素質(zhì)、知識(shí)化、年輕化的執(zhí)業(yè)隊(duì)伍,贏得了較高的社會(huì)信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益。

強(qiáng)化 “人員、管理、質(zhì)量、信譽(yù)”經(jīng)營(yíng)理念。首先是以人為本,嚴(yán)把進(jìn)人關(guān),提高基本素質(zhì)。加強(qiáng)職業(yè)素質(zhì)教育,任人唯賢,注重整體素質(zhì),認(rèn)真執(zhí)行“行業(yè)誠(chéng)信建設(shè)綱要”,保持良好的職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)形象。其次是加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理,強(qiáng)化質(zhì)量生命線意識(shí),嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),提出“以質(zhì)量求信譽(yù),以信譽(yù)求發(fā)展”的辦所宗旨,堅(jiān)持“強(qiáng)化管理,從嚴(yán)治所”的管理原則, 恪守“客戶至上,服務(wù)至上”的服務(wù)理念。

總之,面對(duì)新的歷史機(jī)遇的挑戰(zhàn),山東仁誠(chéng)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所正以飽滿的熱情,高昂的姿態(tài),更好的服務(wù)態(tài)度,更優(yōu)的業(yè)務(wù)質(zhì)量,更高的定位,努力開拓進(jìn)取,規(guī)范執(zhí)業(yè),為我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)而不懈奮斗!

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